供给商管理制度(如何进行供给商管理)
第一章 总 则
第一条 为了规范公司供给商管理，下降采购成本，进步办事效力，增进廉明自律，制订本制度。
第二条 公司采购作业严厉遵守公开透明原则、公正竞争原则和老实信誉原则。
第三条 供给商管理评审小组是公司唯一的供给商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条 供给商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的主要基本之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润发生很大的影响。有效的供给商管理制度可认为公司发明效益。
第二章 供给商管理评审小组架构
第五条 供给商管理评审小组是公司供给商管理的最高权利机构，对公司的供给商管理制度、供给商管理策略、材质价钱等进行表决审批，负责及格供给商的表决审批。供给商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条 组长全面负责供给商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条 审计对供给商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉明工作进行调查。对采购业务与供给商评审小组会议决定是否相符以充足的反应和监视。
第八条 供给商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供给商的开发与管理工作，并与供给商坚持日常保护及联络工作，定期接待供给商。
第九条 采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包含：树立供给商与价钱记载；采购方法的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度掌握与逾交督促；进料质量掌握异常处置等。
第三章 供给商管理及评审
第十条 供给商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条 公司原材质料供给商的肯定、价钱、策略等均由供管员会议决议。
第十二条 新供给商评审须实地到供给商地方，进行对厂房、生产装备、产品检验等各项请求是否满足公司的请求。因环境因素而无法进百思特网行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方法进行检测评估。
第十三条 供给商的资历初审：
1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目的供给商所供给的相干资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品德请求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第十四条 初审程序：①供给商开发人员收集资料—②报送常务主任剖析并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。
第十五条 供给商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条 供给商的评审：
A)若实际须要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相干人员）到供给商处进行实地调查，并对供给商的生产才能、质量系统及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供给商评审/评估表》；
B)原料样品德量检测及格，经评审及格后的供给商，由供管委选择质优价廉，信用良好的供给商，由采购部填写《采购协定》或由供给商供给产品出售合同、《供给商质量保证协定》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条 供给商的评估：
A)当对供给商无法进行实际评审时，可请求供给商供给相干资料及材质样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行剖析检测；
B)当供给商所供给的样品，经剖析检测不及格时，可请求供给商改良，并重新供给样品再次检测，或重新寻找目的供给商；
C)经本公司的评估，产品德量合乎本厂的请求，由采购部填写《采购协定》或由供给商供给产品出售合同、《供给商质量保证协定》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条 经过供给商管理委员会评审及格的供给商，登陆《及格供给商名录》。及格供给商名录是采购部履行作业的必要前提。
第十九条 严厉掌握在及格供给商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零碎采购除外）。紧迫、零碎采购履行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供给商进行采购。百思特网如不能履行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。
第二十条 新供给商审定，须填报《供给商审定表》，内容有注册资金、人员、质量系统、重要产品、生产才能、付款条件等基本数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相干资质证明。
第二十一条 新供给商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条 新供商评定尺度分到达70分以上的，可以认定为及格供给商。第一、经济性质（个体户为5分，有限义务公司10分），第二、税务资历（增值税一般纳税人10分，小范围7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增长10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量系统认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价钱（比现有供给商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条 新供给商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供给商未经评审及格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审及格后，可向其进行小批量的试采购，稳固后可批量采购。
第二十四条 及格供给商每季度评审一次，（一）价钱：最高分40分，尺度分20分（依据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制订一尺度价钱，尺度价钱对应分数为20分，每高于尺度1%，尺度分扣2分，每低于尺度价1%，尺度分加2分，同一供给商供给几种物料，得分按平均盘算。报价行动不规范，每一次扣5分。付款方法为月结加5分），品德：30分（以交货批退率考察：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）盘算），交期考察分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）盘算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考察分20分（涌现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批驳或埋怨1次，扣2分；客户批驳或埋怨1次，扣3分）。
第二十五条 80-100分为A级供给商，A级为优良供给商，可以加大采购量；70-84分为B级供给商，B级为及格供给商，可正常采购；60-69分为C级供给商，C级为帮助供给商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不及格供给商，予以淘汰。同类材质尽可能集中到一至二家供给商进行采购作业。
第二十六条 公司大批材质供给商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价钱的竞争性及变更可控性。
第二十七条 为了进步供给商的竞争力和危机感，公司对供给商实施动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供给商）签署一年期的采购合同协定。同时，也向其他同类材质的供给商下一些单，以用来保持关系，还可以备急用。
第二十八条 通常用的大批原材质的采购，公司每年引入必定数目的新供给商，以加强供给商之间的竞争意识，以便进步质量及下降价钱。
第二十九条 供给商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条 供给商资料、评审资料、及格供给商名录资料等，由采购部负责整顿及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章 供管委会议议事规矩
第三十一条 公司设立供给商管理委员会，供管委是公司供给商管理及采购管理的权利机构，在董事长的授权下从事供给商管理工作。供给商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、P(www.isoyu.com原创版权)MC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记载并负责决定案的履行。
第三十二条 供管委职责：（1）供给商评审；(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的恰当履行；(3)根据本公司的质量尺度，确保原物料的百思特网品德及合理的价钱；(4)审核决议采购的机会、价钱及数目。(5)调和、解决影响采购实行的重大问题。
第三十三条 供管委组织的运行 ：分定期会议与不定期会议。
第三十四条 定期会议召开时光规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供给商月度评审和合作三个或以上的供给商的季度评价；2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；3、主要物料(如柜身板/门板的调剂)的供给商的改换；4、供给商当季调价及趋势；5、供管委请求的其他事项。定期会议由采购部门定期供给剖析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条 不定期会议依据实际工作须要进行召开。重要内容：1、新供给商须要组织评审时；2、及格供给商内的物料调剂(不高于原价钱的)；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧迫或特别情形下的采购；7、原材质市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，须要进行的其他事项。不定期会议经供给商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条 供管委会议由常务主任主持，供管委全部委员参与，采购部经理列席。
第三十七条 开会的法定人数为全部委员的三分之二以上，供管委会的决定须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条 供管委会召开会议时，委员会成员若无法加入，应授权代理人员参会。
第三十九条 会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他引导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条 定期会议的内容及程序：
1采购部经理报告以下情形：
(1)上次会议决定事项的履行情形。
(2)原材质的库存量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采用的办法。
(4)月原物料采购筹划及资金需求筹划。
(5)采购实行中需调和解决的问题。
（6）第33条规定的内容。
2常务主任报告以下情形：
（1）新供给评审成果情形。
（2）老供给季度评审组织 。
（3）采购单价的变更及其走势剖析。
（4）供给商评审及采购实行中须要调和解决的问题。
第四十一条 供管委会议要形成书面决定，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决定的履行。
第五章 物料采购
第四十二条 物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条 库存生产性物料由物控员依据库存数目进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条 不作备料的生产物料由物控员依据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条 工具及配件由应用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条 消息、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相干物料义务人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条 形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条 机器装备、固定资产由应用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条 装修基建物质，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条 接待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不履行请购程序。
第五十一条 生产性通用、备料物料，由PMC经理制定安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制定下月的采购筹划，每月15号作出采购弥补筹划。
第五十二条 物料申购单填写请求规范、精确并注明目标和用处。对个性化名称或申购内容不清楚，不足以精确表达物品物性的，采购部有权请求申购人员弥补完全。
第五十三条 紧迫申购的，需在申购单是注明“紧迫采购”，以急件情势递送相干部门审批。经办人员接到紧迫请购通知，应即查明请购材质、名称、规格、数目等资料，并以电话询议价钱，询议价成果按急件方法处置。
第五十四条 不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增长仓储累赘，请购审批人为义务主体。
第五十五条 审批人依据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权请求请购人员调剂请购内容或谢绝同意。
第五十六条 各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方法办理：
一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方法处置，并停滞作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供给厂商联系撤销订购，经供给厂商赞成撤销后，向供给厂商取回采购联络函。若供给厂商保持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章 物料采购作业
第五十七条 采购作业程序透明化，特殊是价钱机制透明化。
第五十八条 采购部树立健全价钱信息资料，及时监视预警供给商的价钱走势和价钱行动并树立定期报告制度；
第五十九条 公司财务审计，要定期对材质价钱的履行情形进行全面审计，要树立自己的价钱信息体系并与采购价钱信息及时共享，作为材质价钱审计的根据。
第六十条 采购部收到请购单后，先断定请购材质品名、规格、型号、需求日期、数目等是否填写明白，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“解释欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条 所采购材质具备有效报价且市场报价没有变更的，在及格供给商名录进行采购作业。
第六十二条 所采购材质无报价或报价有变更的，须履行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样实用于新供给商的开发进程。
第六十三条 采购作业的询价程序。
一、由采购经办人参考过去采购记载或供给厂商资料，拟定至少三家询价对象。特别原因如独家制作、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价请求供给商一次报出不得更改的价钱。
二、采购经办人员询价时，应将询价成果记载于《询议价表》中。
三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。
四、询价完成。
五、若报价材质规格庞杂或与请购规格不尽雷同，采购经办人员可将全体资料，连同有关报价资料送请购部门签注看法，采购人员按采购部门看法处置，必要时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和应用部门共同参与询价并肯定供给商报价。
第六十四条 询价完毕后，须履行议价作业程序。
一、对不需会签或会签完成的询价资料，联合会签成果和各厂商报价，查阅前采购记载及市场行情价作出剖析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价钱、交货期保证外，还应注意付款方法。付款方法的优先次序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采取多种情势议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品德、交期、服务态度。
第六十五条 木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。
第六十六条 可供给电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不履行询价、议价作业程序。
第六十七条 小额(金额在200元内)零碎物品的采购可采取直接购置、事后审批的方法进行，需附名片等相干资料。
第六十八条 对一些特别或重大的采购项目（如企划案、广告谋划案等）需采用招标方法肯定供给商。
第六十九条 例外紧迫需求的特别采购，需供管委成员及申购部门共同参与决议。
第七十条 《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价钱隐藏），一联财务结帐，一联审计调查。
第七十一条 《采购订单》审批程序，①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条 《采购订单》经审批后，应以书面情势向供给商订购物料，并以电话或传真的情势确认交期。《采购订单》须供给商确认回传（现金采购除外）。
第七十三条 采购作业进度的掌握
一、 采购经办人员对于每一采购项目均应依据须要肯定作业进度管制点，预定作业进度。
二、 预定作业进度须配合请购项目标缓急且作业进度须在预定的日期前完成。
三、 对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同采购部门研讨处置对策。
四、 及时剖析填报《物料订购跟催表》，并反应给采购部经理。
第七十四条 依相干检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不及格的来料检验报告后，应尽速与供给商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉成果记载于异常报告中的采购处置成果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。
第七十五条 依财务管理规定办理供给商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清楚。
第七十六条 品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的安排 。
第七十七条 非生产物料申请部门需供给检验尺度给品管部，品管部按尺度进行验收，必要时申购部门进行协助验收。
第七十八条 机器装备的验收由应用部门及装备专员替代品管部职能负责验收。
第七章 监视与义务
第七十九条 审计应该增强对供给商管理及采购运动的监视检讨。重点是采购方法、采购程序、价钱系统、廉政建设的监视检讨。其履行审计按《财务管理制度》履行。
第八十条 审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅职责权限明白、而且应相互分别。
第八十一条 采购作业人员实施每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。
第八十二条 任何部门和个人对公司采购运动中的违法行动，有权控诉和揭发，公司将及时调查和处置。公司依据举报属实金额的30%以嘉奖。
第八十三条 有下列情况之一的，应追查主管人员及当事人的义务：
1、擅自采取及格供给商名录外的供给商进行采购作业的；
2、擅自进步采购尺度的；
3、以不合理的条件对供给商实施差异待遇或者轻视待遇；
4、与供给商恶意串通的；
5、在采购运动中接收贿赂或者获取其他不正当好处的；
6、询价、议价中，泄漏第三家供给商资料给的竞争供给商；
7、现场采购中，提前串通供给商预备货物，商讨单价的；
8、在监视检讨中供给虚伪情形的；
9、在公司以外场合私自接见供给商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处置。？指谁人不可以接见供给商。？如果工作时光以外呢。？刚巧这个供给商是亲戚朋友或同窗呢怎办。可能难于监控。
第八节 附 则
第八十四条 本制度是供给商管理的纲要性文件，其实行细则、作业流程、作业指点的制订以此制度为指点。
第八十五条 本制度由供给商管理委员会负责制订，经董事长同意。修正亦然。
第八十六条 凡以此制度相抵牾的文件或相干条款，均以此制度作准。
第八十七条 因须要再制定的弥补内容经审批后与本制度同时履行。