隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）

隐患排查治理制度（生产安全事故隐患排查治理制度）

1 目标

开展隐患排查治理是安全管理的主要组成部分，是对风险掌握办法的连续有效进行排查确认、有效掌握风险的主要办法。

通过对生产进程及安全管理中可能存在的人的不安全行动、物的不安全状况或管理缺点等进行辨识，以肯定隐患、危险有害因素或缺点的存在状况，以及它们转化为事故的条件，以便制订整改办法，清除或掌握隐患和危险有害因素。

目标是规范隐患排查治理行动，保障从业人员的职业安全与健康，下降安全生产风险，实现安全生产和安全发展。

2 实用规模

实用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项应用及隐患举报嘉奖的管理。

3 引用文件

下列文件对于本文件的运用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本实用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修正单）实用于本文件。

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）

（2）《生产安全事故隐患排查治理系统通则》

（3）《生产安全事故隐患排查治理系统建设实行指南》

（4）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国度安全生产监视管理总局第16号）

（5）《关于树立安全隐患排查治理系统的通知》（安委办〔2012〕1号）

（6）《国度安全监管总局办公厅关于印发<安全生产监视管理信息隐患排查治理数据规范（修订）>等4项规范规矩的通知》（安监总厅计划〔2014〕97号）

（7）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）

（8）《国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法》（安委办〔2016〕11号）

（9）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理系统示范试点地域建设计划的通知》（安委办函〔2016〕22号）

（10）《国务院安委会办公室关于转发新修正的<山东省生产经营单位安全生产主体义务规定>的通知》（安委办函〔2016〕24号）

（11）《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》（处所文件）

（12）《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》

（13）《………………………………………》

4 义务分工

树立健全事故隐患排查治理制度，完美事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从重要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控义务，并增强对落实情形的监视考察，保证隐患排查治理的落实。

公司成立由总经理和有关职强人员加入的安全检讨（事故隐患排查）组织，负责兼顾、支配各部门、车间依照职能分工对各自管辖规模内的事故隐患进行排查和整改治理，以及隐患排查的建档和监控。

组 长：XXX

常务副组长：XXX

副 组 长：XXX

组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

组长对公司隐患排查工作全面负责。副组长全面协助组长工作，依据组长请求，开展隐患排查工作。

组员在组长和副组长的指挥下开展隐患排查各项工作。

5 管理内容

5.1术语和定义

（1）事故隐患

违背安全生产、职业卫生法律、法规、规章、尺度、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营运动中存在可能导致事故产生或导致事故效果扩展的物的危险状况、人的不安全行动和管理上的缺点。

（2）隐患分级

依据隐患整改、治理和消除的难度及其可能导致事故效果和影响规模，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指伤害和整改难度较小，发明后能够立即整改消除的隐患。

重大事故隐患是指伤害和整改难度较大，应该全体或者局部停产停业，并经过必定时光整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

（3）隐患排查

组织安全生产管理人员、工程技巧人员、岗位员工以及其他相干人员根据国度法律法规、尺度和管理制度，采用必定的方法和办法，对比风险分级管控办法的有效落实情形，对本单位的事故隐患进行排查的工作进程。

（4）隐患治理

清除或掌握隐患的运动或进程。

对排查出的事故隐患，应该依照事故隐患的等级进行登记，树立事故隐患信息档案，并依照职责分工实行监控治理。

（5）隐患信息

包含隐患名称、地位、状况描写、可能导致效果及其严重水平、治理目的、治理办法、职责划分、治理期限等信息的总称。

5.2排查频次

实行隐患排查前，应依据排查类型、人员数目、时光支配和季节特色，在排查项目清单中选择肯定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基本管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。

本公司公司级、车间级隐患排查频次为每月一次。班组级每周一次，岗位级依据装备操作规程每天进行检讨。

5.3组织实行

实行隐患排查前，应依据排查类型、人员数目、时光支配和季节特色，在排查项目清单中选择肯定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基本管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

5.3.1 排查类型

排查类型重要包含日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检讨和各级负责人履职检讨等。

隐患排查与一般的日常安全检讨或安全巡查二者互为弥补，隐患排查必需做到有组织系统、有排查尺度、有排查记载、有排查整改计划、有整改后果验证等“五有”请求。

（1）综合性检讨是指以保障安全生产为目标，以安全义务制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情形为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检讨。

（2）专业检讨重要包含：工艺安全检讨、装备安全检讨、电气安全检讨、防火防爆安全检讨、防雷防静电安全检讨、消防安全检讨、安全连锁与功效、作业行动、职业健康防护安全检讨。

（3）季节性检讨是指依据各季节特色开展的专项隐患检讨，重要包含：

①春季以防雷、防静电、防解冻泄露、防解冻坍塌为重点；

②夏季以防雷暴、防装备容器高温超压、防台风、防暑降温为重点；

③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

（4）日常检讨是指班组、岗位员工的交接班检讨和班中巡回检讨，以及基层单位引导和工艺、装备、电气、仪表、安全等专业技巧人员的日常性检讨。日常隐患排查要增强对关 键装置、关键部位、症结环节、重大危险源的检讨和巡视。

（5）节假日检讨重要是指在重大运动和节假日前，对装置生产是否存在异常状态和隐患、备用装备状况、备品备件、生产及应急物质储备、保运力气支配、守卫、应急工作等进行的检讨，特殊是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧迫抢修力气支配、备件及各类物质储备和应急工作进行重点检讨。

5.3.2 排查请求

隐患排查应做到全面笼罩、义务到人，定期排查与日常管理相联合，专业排查与综合排查相联合，一般排查与重点排查相联合。

5.3.3 组织级别

本公司排查组织级别包含公司级、车间（部门）级、班组级、岗位级。

5.3.4 治理建议

依照隐患排查治理请求，各相干层级部门和单位对比隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记载。

依据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包括：

（1）针对排查出的每项隐患，明白治理义务单位和重要义务人；

（2）经排查评估后，提出初步整改或处理建议；

（3）根据隐患治理难易水平或严重水平，肯定隐患治理期限。

5.4事故隐患排查治理请求

隐患治理实施分级治理、分类实行的原则。重要包含岗位改正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到办法科学、资金到位、治理及时有效、义务到人、按时完成。能立即整改的隐患必需立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研讨制订防备办法，落实监控义务，防止隐患发展为事故。

公司依据生产运行特色，以风险分级管控清单为基本，制订安全检讨筹划，明白检讨的目标、内容、请求，并编制安全检讨表。

安全检讨表应包含检讨项目、检讨内容、检讨尺度或根据、检讨成果等内容。安全检讨时应依照安全检讨表内容逐项进行检讨，树立《安全检讨台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目的义务考察挂钩。

定期组织对安全检讨表进行评审、修订和完美，并做好检讨人员的培训工作。

有下列情况之一的应及时对安全检讨表进行修订：

（1）公布实行有关新的安全法律法规、尺度规范或原有实用法律法规、尺度规范重新修订的；

（2）装置工艺、装备、电气、仪表、公用工程或操作参数产生重大转变的；

（3）产生事故或对事故、事件有新的认识；

（5）周边安全生产环境产生重大变更；

（4）伤害因素辨识成果有较大变动或辨认出新的伤害因素。

6重大隐患判定尺度

以下情况为重大事故隐百思特网患：

(1)违背法律、法规有关规定，整改时光长或可能造成较严重伤害的；

(2)涉及重大危险源的；

(3)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场合，作业人员在10人以上的；

(4)伤害水平和整改难度较大，必定时光得不到整改的；

(5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的；

(6)设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；

(7)水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置； 

(8)水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险剖析；

(9)进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采用有效的防止电气装备意外启动、热气涌入等隔离防护办法；

(10)未对有限空间作业场合进行辨识，并设置显著安全警示标记。未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

（11）粉尘爆炸危险场合的20区未应用防爆电气装备设施。

7事故隐患治理程序和请求

事故隐患治理流程包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实行隐患治理、治理情形反馈、验收等环节。

隐患排查停止后，将隐患名称、存在地位、不符合状态、隐患等级、治理期限及治理办法请求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改义务单位、办法建议、完成期限等提出请求。隐患存在单位在实行隐患治理前应该对隐患存在的原因进行剖析，并制订可靠的治理办法。隐患整改通知制发部门应该对隐患整改后果组织验收。

7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控

公司每月对事故隐患排查治理情形进行统计剖析，并依照规定的百思特网时光和情势报送安全监管监察部门和有关部门。

（1）隐患排查应认真填写检讨记载，发明事故隐患的，立即报告上级引导和相干职能部门。

（2）各级引导和相干职能部门接到事故隐患报告后，应立即组织处置。

（3）公司级综合检讨、专业检讨、季节性检讨、管理人员检讨发明的隐患和问题，应以情形简报或安全检讨隐患问题整改通知单情势通知被检部门，严重威逼安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，被检单位应签字确认。

（4）公司级（包含各专业部门）、车间均应树立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实义务人。台帐内容包含隐患名称、检讨日期、原因剖析、整改办法、筹划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发明隐患的个人或组织。

（5）各级单位应该定期对安全检讨和隐患治理情形进行统计剖析，并向上级引导和有关部门报告。

①班组每周对本单位事故隐患排查理情形进行统计剖析，并报告车间引导。

②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事故隐患排查治理情形进行统计剖析，并分离于下月初或次年初向厂引导、安环部和有关职能部门报送书面统计剖析表。统计剖析表由部门、车间重要负责人签字。

③对于重大事故隐患，除按照上述规定报送外，应该及时向公司引导、安全引导小组和相干部门报告，安全引导小组汇总并存档。重大事故隐患报告内容应该包含：

A.隐患的现状及其发生原因；

B.隐患的伤害水平和整改难易水平剖析；

C.隐患的治理计划。

④安全引导小组每季、每年对事故隐患排查治理情形进行统计剖析，统计剖析表报公司总经理签字确认。

⑤对于重大事故隐患，除按照上述规定报送外，应该及时向安全生产监视管理部门报告。

（6）事故隐患排查治理档案应该包含事故隐患的发明日期、根本情形、类型等级、治理情形等内容，并妥当保留。一般事故隐患排查治理档案至少保留1年，重大事故隐患排查治理档案至少保留3年。

7.2一般隐患治理

对于一般事故隐患，依据隐患治理的分级，由各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情形要支配专人进行确认。

7.3重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包含事故隐患的类别、影响规模和风险水平以及对事故隐患的监控办法、治理方法、治理期限的建议等内容。

依据评估报告书制订重大事故隐患治理计划。治理计划应包含下列重要内容：

（1）治理的目的和义务；

（2）采用的办法和办法；

（3）经费和物质的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和请求；

（6）防止整改期间产生事故的安全办法。

7.4隐患治理及验收

隐患治理完成后，应依据隐患级别组织相干人员对治理情形进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作停止后，组织对治理情形进行复查评估。

（1）对于检讨中发明的所有问题，义务单位对查出的隐患和问题都要逐项剖析研讨，及时拿出落实办法，落实整改办法。

（2）对于一般事故隐患，部门、车间、班组负责人或者有关人员立即组织整改。

（3）对严重威逼安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。即定项目办法、定时光、定人员、定资金起源。隐患整改通知单要存档备查。

（4）各专业检讨和公司级检讨的隐患整改通知单由安全引导小组下达，经公司主管引导签订看法后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关引导的义务。

（5）对于重大事故隐患，公司总经理组织制订并实行事故隐患治理计划。

（6）各单位在事故隐患治理进程中，应该采用相应的安全防备办法，防止事故产生。事故隐患消除前或者消除进程中无法保证安全的，应该从危险区域内撤出作业人员，并分散可能危及的其他人员，设置警惕标记，暂时停产停业或者停(原创www.isoyu.com版权)滞应用；对暂时难以停产或者停滞应用的相干生产储存装置、设施、装备，应该增强保护和颐养，防止事故产生。

（7）对因物资、技巧所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必需在期限前2天将原因书面报安全引导小组，同时必需采用应急的防备办法。公司应将此纳入年度技措、安措、筹划检修和大修筹划内，限期解决或停产。确因非公司因素而不具备整改才能的，上报政府有关部门。

（8）对隐患和问题的整改情形，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。

（9）各项检讨成果、隐患整改情形百思特网、验收成果应及时报安全体门，安全引导小组登记安全检讨、事故隐患整改台帐。

8事故隐患排查治理资金应用专项制度

（1）在年度财务筹划支配时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。

（2）依照相干法律法规的的请求足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。

（3）事故隐患排查治理所需资金，重要包含事故隐患治理的费用、宣扬费用和专项嘉奖。

（4）事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相干部门、下属单位编制资金应用筹划，经安全引导小组审核，单位负责人同意后应用。

（5）财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐增强管理。

9文件管理和隐患排查的后果

在隐患排查治理系统谋划、实行及连续改良进程中，完全保留体现隐患排查全进程的记载资料，并分类建档管理。包含：隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件结果。

重大事故隐患排查、评估记载，隐患整改复查验收记载等，单独建档管理。

通过隐患排查治理系统的建设，至少在以下方面有所改良：

（1）风险掌握办法全面连续有效；

（2）风险管控才能得到增强和晋升；

（3）隐患排查治理制度进一步完美；

（4）各级排查义务得到进一步落实；

（5）员工隐患排查程度进一步进步；

（6）对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制订完美掌握办法；

（7）生产安全事故显著减少；

（8）职业健康管理程度进一步晋升。

10教导培训管理

（1）依照公司制订的教导培训筹划切实认真开展隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教导培训工作。

（2）每一年的企业教导培训筹划中，必需支配有关于隐患排查治理的专门筹划或课时和内容。

（3）遇工艺、装备或人员变革等特别情形，可临时增长专门针对相干人员的隐患排查治理培训教导。

（4）培训考察不及格的，要重新培训直至及格方可上岗作业。

（5）各部门做好课件、资料、考勤、测验等相干记载并存档备查。

11运行管理考察

（1）本公司每一个岗位都有排查隐患、落实治理办法的义务。隐患排查治理义务部门和义务人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情形进行50-500元罚款。

（2）对在隐患排查中发明的问题，责令及时整改到位，并视情形进行0-1000元罚款。

（3）发明重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情形进行0-1000元罚款。

（4）对暂时不具备整改条件的隐患，未制订可靠的监控办法和应急计划，视情形进行50-500元罚款。

（5）勉励本单位宽大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情形给予50-200元嘉奖。

（6）嘉奖方法为在对从业人员月度、年度考察中予以嘉奖，由工资中体现；罚款方法为根据所下达的调度令上交财务部。

12 连续改良

12.1评审

为确保隐患排查治理系统连续合适性、充足性和有效性本公司每年进行一次评审，并保留评审记载。

12.2更新

依据以下情形对隐患排查治理系统的影响，及时更新隐患排查治理的规模、隐患等级和类别、隐患信息等内容，重要包含：

（1）法律法规及尺度规程变更或更新；

（2）政府规范性文件提出新请求；

（3）组织机构及安全管理机制产生变更；

（4）生产工艺产生变更、装备设施增减、应用原辅材质变更等；

（5）自身提出更高请求；

（6）事故事件、紧迫情形或应急预案演练成果反馈的需求；

（7）其他情况涌现应该进行评审。

13.3沟通

树立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相干方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，进步隐患排查治理的后果和效力。

自动辨认内部各级人员隐患排查治理相干培训需求，并纳入培训筹划，组织相干培训。不断加强从业人员的安全意识和才能，使其熟习、控制隐患排查的办法，清除各类隐患，有效掌握岗位风险，减少和杜绝安全生产事故产生，保证安全生产。