出差管理制度(公司出差管理制度)
企业员工出差管理制度
1.目标
规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为增强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，肯定出差费用的尺度，确保出差工作的正常进行。
2.规模
本规定实用于 所有员工。
3.术语
3.1 国内出差：指员工因工作须要，分开其被指定的日常工作区域在本国规模内出差。
3.2 海外出差：指员工因工作须要，分开其被指定的日常工作区域在本国以外的国度和地域（包含港澳台地域）出差。
3.3 短程出差：正常情形下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市规模内的出差被以为是短程出差。
3.4 出差地域分类:
一类地域：北京、上海、广州、深圳
二类地域：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、
武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连
三类地域：上述以外城市
3.5出差费用: 指公司员工因公出差而产生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补助:指员工出差时，每天的用餐补助。
4.职责
4.1 公司总经理负责本制度的同意。
4.2 公司管理部负责本方法的制订、修正和说明。
4.3 公司管理部负责根据本方法做相应的经济审核与结算。
4.4 公司内所有员工负责本方法的实行。
5.出差的申请与审批
5.1 员工因公出差，应当事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管同意，事后补办手续，未经同意的出差，其费用不得报销。
5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属体系总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级同意。（下文简称“权限主管”）。
5.3 出差培训的申请依据《公司员工培训政策》规定事先申请，并依据培训审批权限规定实行同意。
5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。
5.5出差人员因特别原因，中途需变革出差路线或延伸出差时光或者转变差旅路线筹划，需事前请示决策引导赞成方可实施，并在出差返回后五个工作日内，重新填写 《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级引导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的根据，必需备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6.费用预支与报销
6.1 出差员工有预支差旅费须要的，员工可以凭同意过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上同意过的培训申请单。国内出差预借费用依据出差预定天数和尺度费用预估高低浮动 10%，预支金额不得超过申请人工资的 2 倍，特别情形需经权限主管同意；
6.2 出差员工返回后，必需于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特别情形，员工须要书面解释延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告诉该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
6.3 低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可恰当参照高阶员工尺度。
6.4 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报(原创www.isoyu.com版权)销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核同意。
6.5 员工出差期间需接待客户、赠送礼品等产生业务接待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管同意后方可报销。如遇特别情形，员工应口头或邮件获权限主管同意，否则产生的业务接待费不得报销。
6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管同意。
7.差旅费尺度（单位：人民币元）
7.1往返路费：
往返路费包含长期固定工作城市至出差目标地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所达到地域现行票价实报实销。
7.1.1往返交通工具的应用尺度上限及各费用：百思特网（见附件：一）
7.1.2酒店费用尺度明细：（见附件：二）
7.1.3“特别情形”下可乘飞机，但要在出差申请单中特殊注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，持续乘坐火车时光超过8小时的，可购硬卧票。
7.1.4特别情形的规定：
7.1.4.1 至目标地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；
7.1.4.2处置紧迫公务；
7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；
7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。
7.2往返路费附加费用包含：
7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。
8.出差费用盘算方法
8.1 交通费用的规定:
8.1.1 员工出差在条件许可下应选择最经济的交通工具出行。如确因工作原因需选择超尺度交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管同意，否则按就低尺度报销，超越部分自理。
8.1.2副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购置商务舱票，并需在购置前报总经理。
8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如确因工作须要乘坐出租车的，员工在报销时需解释原因及动身地和达到地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管同意后可报销。
8.1.4 员工短程出差，确因公务须要派车的，需经权限主管同意，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以解释并签名，由此产生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管同意后报销。
8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批。如同意派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开私家车出差，按 1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销。如未被同意派车的，员工自己开车出差而产生的费用，可参照搭乘公共交通工具所产生的费用尺度进行报销。此条（8.1.5）不实用于业务部门。
8.2 住宿费用的规定:
8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数盘算，凭票报销，住宿发票必需是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票。
8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于尺度费用的，按尺度额度予以报销；如特别情形高于尺度，须由权限主管签字审批确认。
8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按尺度的 60%履行，如特别情形须由权限主管签字审批确认。
8.2.4 接收培训或接收业务接洽机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构供给优惠住宿价钱(低于公司尺度)，则凭票据实报销，如高于公司尺度，须经权限主管签字审批确认。
8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。
8.3 误餐补助的规定:
8.3.1 员工出差误餐补助包括中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费产生就餐则可申请误餐补助。每产生一餐可按尺度的 50%申请误餐补助。
8.3.2 若中晚餐均符合以下情形之一，则不享受当天的误餐补助；若仅一餐符合以下情形，可申请一餐的误餐补助。
8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或追随高层主管出差已供给就餐的；
8.3.2.2 如员工出差期间有产生业务接待用餐的；
8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有供给餐点的。
8.3.3 员工在出差途中误餐补助以实际产生误餐地域为准盘算。
8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指 21:00 点至次晨 7:00 点）并且实际产生了就餐，公司将按如下尺度给夜宵误餐补助:
8.3.4. 1 夜间在途时光 4 小时以上的，夜宵误餐补助以 2 类地域餐饮费尺度的 50% 计发。
8.3.4. 2 夜间在途时光在 4 小时以下的不计。
8.3.5 短程出差误餐补助参照以上规矩计发。误餐时光分离为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵盖 2 小时以上。
8.3.6 误餐补助依据实际可享受的天数盘算。
8.4 员工出差期间通信费规定：
员工在国内出差中因工作须要产生通信费用的，没有手机话费补助的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并根据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管同意报销；公司按月供给手机话费补助的员工，不再另行报销通信费用。
8.5 特别情形下的出差（如陪伴客人出差等），出差费用超越尺度的，应事先在“出差申请单”上进行解释和申请，由权限主管同意，可按实报销出差费用。
8.6 员工在出差进程中，如有特别情形须要产生超越尺度的费用，出差员工需事前报请权限主管同意，同时在出差后费用报销时由权限主管签字同意确认。
8.7 员工趁出差之便，事先请假并经部门经理同意探亲或回家，可按出差地直接返回公司所在地的交通费用尺度报销，其因绕道而多支出的费用，不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补助不能报销。
9.出差管理：
9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作过程。
9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结报告》。
9.3 员工在出差期间因私人突发事故须要返回时，需征得权限主管同意，才由公司累赘交通费，否则不予以报销费用。
9.4 员工在出差进程中，如有生病或产生意外事故，应及时与公司取得接洽。
出差管理制度（含参展、办事处、驻外机构费用报销尺度）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制订本管理制度。
第二条 本制度实用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定履行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管引导因故无法实行的，可指定代理人或指定授权人代理实行，未经明白权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际须要住宿的，事先按程序向主管部门及主管引导审核同意后按远途出差办理，如是临时情形需住宿的，则须要电话申请、同意。
3、近距离出差一般情形下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特别情形下须要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管引导及主管部门审核同意方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必需在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时光紧迫或其他特别原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请同意方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己须要乘坐软卧的，按硬卧报销，超越部分自己支付；特殊情形下须要乘坐飞机的，必需经总经理审核赞成后，将书面同意材质报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补助恰当的油费，但不报销交通补助费。
4、出差人员之交通工具，除可应用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核同意后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差筹划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方法申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理依据实际须要支配，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理同意。
（二）公司指派出差。
1、即由公司引导依据工作须要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相干引导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的引导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧迫，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通信方法电话请示同意，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差停止后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际须要延伸出差时光的，须报请主管引导同意后方可，并将同意成果报行政办备案。
5、因病或意外事件须要延伸出差时光的，回公司后供给相干的有效证明，经调查核实后，补办相干请假事宜手续。
6、出差人员达到出差目标地后，须第一时光用当地座机电话向行政办报道，如不履行的，不予报销。
第六条 出差费用尺度及相干规定
1、出差费用尺度
2、出售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管引导进行出差时光及差旅费用的预算筹划，报总经理进行审核，审核后分管引导依据筹划支配部门员工出差及掌握差旅费用。
3、出售主管引导严厉审核出售人员的出差时光、出差路线，做好差旅费用掌握。
第七条 出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方法
1、因公出差的员工须要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差停止后凭正规票据进行差旅费用报销。
（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）、住宿费用按尺度报销，超标部分自付，低标不补。由对方招待或公司支配的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予反复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核同意，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确切无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情况一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处分。
4）、当日出差者不报百思特网销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延伸出差时光的，或擅自更改筹划出差路线的，所发生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特别情形超支的，须报总经理审核赞成后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后达到出差目标地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国度法定假日须要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差停止后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的尺度粘贴正式的报销票据，餐费补助、市内交通费用补助可不供给正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管引导或分管引导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情形、票据的张贴、金额复核、主管引导审核看法、报销
时光等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时光的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出解释;
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补助金额由报销人依据公司的报销尺度进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
（一）本制度由公司管理部负责说明。
（二）本制度的拟定、修正由管理负责，报总经理审核同意后颁发。
第九条 附表
参展人员报销管理弥补条例
为进一步规范参展费用管理，进步营销人员工作效力和出售事迹，特制订本出差管理弥补条例。
参展费用报销由于参展地域的不同百思特网，例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市，随着地域不同，有不同的花费，故而无法采取统一尺度，因此对外参展的费用报销，公司采取{专案处置}，由带队团长填好{参展筹划表}。经公司同意履行。
驻外人员报销管理条例
1、 由于公司驻外费用会因地域不同，花费不一样的情形，故而公司采取专案处置模式。
2、 公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、 办事处费用额定如下；
4、驻外办事处平凡要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特别支出的，得先经公司总经理同意。
实行日期：2020年7月1日
总经理同意： 总经办： 财务部： 管理部：