仓库安全管理系统(仓库管理系统参考)
仓库管理规章制度
1.目的:为确保仓库货物的储存安全，提高仓库的工作效率和物流对接的标准，制定仓库管理制度，确保公司物资的储存和运输安全。
2.规模:物流部门的仓库和理货区。
3.内容:
3.1.严格遵守公司和部门的规章制度。
3.2.非本公司员工不得进入仓库。其他需要工作的人员，经请示上级批准后，可在库管员的帮助下进入仓库。任何进入仓库的人都必须遵守仓库管理制度。
3.3.非本公司员工不得进入理货区。其他需要工作的人员，经上级批准后，可在理货员的帮助下进入理货区；进入理货区后，工人应及时完成各配送线路包装箱的发货盘点和单据接收。任何进入理货区的工人都必须遵守仓库管理制度。
4.任何人不得在仓库和理货区吸烟。
5、服从上级的工作控制，保质保量按时完成上级交待的义务。
6.严格执行仓库的货物储存制度。
7.规范仓库货物管理。
8.库管员和理货员必须全面控制仓库内所有货物的储存环境、堆放和搬运等技术资源，以及货物的配置、性能、一些故障和排除方法。
9.理货员严格审查和掌握所有进货的质量。
10.仓库存放的货物应根据货物的品牌、型号、规格和色号分类摆放整齐，并在货架上做好相应的标记，并在仓库入口处制作和张贴《仓库货物摆放计划》。
11.对于同一类型的货物，不同批次应远离仓库。货物分发时，应按照先进先出的原则交付。
12.严格遵守货物对仓库储存环境的要求(如温度、湿度等)。)，储存和保管货物，并定期对货物进行清洁和整顿。
13.确保仓库环境清洁，过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范措施，学会应用灭火器等工具。每天下班前，都要对电源、门窗等各种电器的安全情况进行复查。
14.库管员应根据财务要求及时记录所有进出仓库货物的账目，每天做好清点对数工作，确保账物相符。
15.仓库保管员和理货员不得挪用或转移仓库内的任何货物。其他人员需要从仓库借货，必须在借条上有部门负责人的同意才能借。
16.仓库、理货区、包装箱等贵重物品的柜台钥匙由主管保管，不得出借或转让给他人保管和使用，更不能随便准备。
17.严格执行货物进出仓库的规定。
18.严格执行货物进出仓库的操作流程，确保仓库区域内货物的储存安全。
19.库管员接到理货员入库通知后，应根据收据与理货员做好库存交接工作，并在收据上签字确认。
20.库管员接到理货员发货通知后，根据调拨单与理货员做好库存交接工作，并应理货员要求在调拨单上签字确认。
21、库管员、理货员必须按照进出仓库的流程做好一切交接工作。
仓库主管的职责
1.负责仓库的整体工作事务和日常管理，协调各部门和职能部门之间的工作。
2.负责制定和修订仓单、发货、作业流程等管理制度。，完善仓库管理的流程和规模；建立规范完整的物流仓储作业报告，并及时反馈仓储作业情况；
3.仓库的合理布局和管理，合理规划每个仓库的仓储空房间和货物的储存方式，位置调整；负责制定各仓库物资技术资源网材的规划、标识、防火、防盗、防潮、精准管理规模；
4.制定仓库工作计划；制定部门月度工作计划，分析总结部门工作现状和下一步工作思路，带领督促员工完成目标和义务。
5.负责仓库员工的工作分配和日常工作监控；充分调动和带领仓库员工完成日常工作，做到高效、精准、有序；负责仓库运营有效性、成本、人员管理和流程改进的统计、分析和改进。
6.负责对入库、入库等作业进行审核和监控，跟踪各项工作制度的执行情况，对仓库内各级文件和单据进行签字；
7.及时响应仓库的库存状况，确保仓库的账、卡、货数量一致；确保库存数据的准确性。统计分析能力；完成业务数据的整改和分析；
8.修订和修订仓库的工作制度和工作绩效；审查和评审各级仓库员工的工作进度和绩效；
9.监督各种管理体系的实施，制定质量改进计划，
10.负责仓库内货物和人员的安全和保护，进行安全评估，不断提高库存管理的安全性，确保储存的物资不丢失。仓库安全管理。仓库安全设施的保护，指出仓库人员的安全行为和仓库安全。及时、定期召回和报告仓库的安全和运行状况，并采取预防措施。
11.组织仓库的日常库存。实物陈述的一致性；定期组织实物盘点，做到账实相符，账卡相符。发布库存和分析报告。
12.建立安全库存技术资源网络机制，分析掌握库存，运用有效方法掌握库存成本；
13.能够按照成本核算的要求供应材料消耗，并有效掌握；
14.督促各仓库按时提交并监控各种报表。负责提高报表填报和分析管理的准确性，参照分析结果提出改进建议并组织实施；材料管理和统计、
15.负责监督缺陷物料和滞留物料的及时评估和处置；
16.仓库工作人员进行作业指导书、业务知识培训和检查，不断提高工作效率和工作质量；
17.负责落实道德安全政策的要求，确保ISO9001的有效实施。
18.按时按质完成上级交给的工作任务。
19.负责盘点不良率；及时收货率；及时交货率；准确的收货和交货率；文件完成率；
产品仓储管理流程
1.根据批准的采购订单准备产品收据。
2.交货到达后，向收货仓库经理提供交货单。送货单应清楚地显示交货单位的名称、交货单位的印章或经办人的签名、货物的名称、规格、编号和采购订单号。收货仓库经理将使用相应的物料清单检查交货单。不合规将被拒绝。符合要求的仓库经理将根据送货单和现场材料清单验收货物。当收到的数量大于订购数量时，仓库主管将能够通过市场部的批准和市场部所有人的书面通知接收多余的货物。
3.正确收货后，仓管员在《发货清单》上签收，并加盖收货专用章。一份由本人保管，另一份交给对方。
4.仓库经理在电脑上发出采购订单，经仓库主管审核后生效。打印采购订单一式三份。仓库主管和仓库经理签字并加盖收货专用章后，第一份存根自行保管，第二份财务报告连同发货单位的发货清单一起提交给财务部，第三份副本同时提交给财务部。
5.维修后的产品退回仓库时，根据相应的《采购退货单》收货。仓库经理核实货物清单无误后，在电脑上发出《采购退货单》，注明《采购退货单》的原编号，经仓库主管审核后生效。
产品交付管理流程
1.仓库主管根据市场部发来的《销售订单》准备货物并做好记录，将准备好的货物清单提交质检部检验。质检部门将对合格产品进行包装，并在电脑上填写《装箱单》，对装箱单进行审核。在每个包装箱内放置一份装箱单。包装好的产品进行分类，放入相应的仓库储存区。
2.质检部将汇总并导出装箱单作为未经审核的销售清单，并期待营销总监审核交货。
3.仓库经理根据客户持有的盖章的销售单和电脑中相应的仓单(针对批发商)或仓单(针对加盟商)发货。打印仓单或仓单一式两份，由仓库经理、仓库主管和客户签字，一份给客户，一份给仓库保管。
市场部业务流程
1.市场部将把客户传真的销售订单输入电脑，由市场总监审核。查询当前仓库库存情况。如果您需要向制造商下订单，请将销售订单导出为采购订单并进行审查。如果仓库有货物，不需要向制造商下订单，那么销售订单将被发送到仓库，仓库将检查并包装货物。
2.从仓库收到未经审核的销售表后，市场总监将确认客户的付款余额状态。如果客户有足够的付款余额，则查看销售清单(批准的销售清单将主动生成仓单，仓库将相应地发出仓单)。如果客户的付款余额不足，我们预计客户的付款会在查看销售单之前到达。
3.经审核的销售清单打印一式三份，并签字盖章。存根第一联留存，财务报告第二联交财务报告，第三联由对方提交给客户。
4.市场部分析代理商的库存状况，对代理商提出补货和调拨的建议。
5.分析自营专卖店的库存和销售情况。如果需要补货，开具仓单，将货物从总公司仓库转移到专卖店。如果您需要在专卖店之间转移货物，请签发转移单。市场部总监审核《分配表》。经审核的转移表主动生成仓单和仓单，并将它们传送到相关仓库。由相关仓库接收和交付。
6.市场部审核加盟商退回的销售仓单，以抵消代理商的库存。
7.市场部审核代理商退回的库存单，调整代理商的仓库库存。
8.市场部将商品信息传递给代理商。
仓库库存流程
1.库存准备
仓库主管将未自行编码的存货通知加固中心，并通知相关部门填写相关单据处置表外物资。财务部会统计会计日期前已经审批生效的单据。
仓库主管组织仓库人员将货物放置在不同的区域，将库存分为产品区、退货区、样品区和产品损坏区，获取实际库存情况。
2、计数。
仓库主管应组织仓库人员进行初步盘点，并指定一人担任组长，两人配合六个区域的盘点。用库存表记录初始结果。仓库主管与其他四名员工组成复检小组，对初检结果进行复检，不同仓库的自查原因浮出水面。
仓库主管将初始库存数据输入电脑，打印《库存单》提供给财务部，财务部组织公司人员组成一个库存绘制小组，两人一组绘制各大区域的库存。仓库主管会重新计算和纠正发明差异。仓库主管重新检查了这个地区的货物。复检通过的《库存清单》由财务部审核，打印一式两份，仓库主管和财务主管签字，各持一份。
3.检查以后的工作
仓库主管会将审核后的《盘点单》导出为仓单和仓单，计算机会主动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管应找出超量和短缺的原因，并将《库存盘点汇总》和差异原因发现报告提交给财务主管审查，然后提交给总经理批准。财务部根据审批结果，审核《存货损益单》，对存货账户进行调整。
4.查看其他规定。
工作规定每月进行一次，时间为月末最后两天。从第一天晚上8: 00到第二天中午，我们将完成初始和恢复工作，下午取出磁盘。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货物的磅数和单位必须规范统一；必须了解名称、商品编号和规格；数字必须是物理数字，真实准确；切勿复制或丢失光盘。因人为错误导致计数数据不真实的，义务人应当承担过失责任。
被登记的发明创造属于实物义务人，实物义务人因未按照货物的要求接收、发送、保管财产而造成损失的，应当承担经济赔偿义务。
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