采购工作流程（岗位职责及操作流程）

采购工作流程（岗位职责及操作流程）

一、目标

为了进步公司采购效力、明白岗位职责、有效下降采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，增强与各部门间的配合，特制定本制度。

二、实用规模

实用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、根本原则

采购是一项主要、严正的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度看重。采购必需保持“秉公办事、保护公司好处”的原则，并综合斟酌“质量、价钱”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一） 采购根本事项

1. 日常采购（包含但不限于日常办公用品及其它消费用品）采取现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购（包含但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采取月结方法为付款条件与供给商百思特网洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上百思特网的配件、装备、仪器、劳务等须要由申请人写出比价申请报告经分管引导签订看法报总经理审批后实行。采购人在采购前须将采购筹划或申请，交财务部进行比价；在提交采购筹划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品供给至少3家以上的供给商报价和接洽资料，有财务部对供给的供给商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保存聊天记载及付款证明。

（二）采购申请

1. 采购之前，采购经办人按照所购物件的品名、规格、数目，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧迫采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧迫采购”字样，以便及时处置。

3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的丧失。

（三）采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价钱、数目和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必需把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必需写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 树立供给商资料与价钱记载。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品德、数目异常的处置及交期进度的掌握。

5. 做好平时的采购记载及对帐工作。

（五）采购方法

1. 集中筹划采购：凡属日常办公用品尽量集中筹划购置。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商讨定长期供货价钱。

3. 每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进行，并对供给商评审，且作出相干评审记载。

（六）采购实行

1.“物品申请表”同意签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真肯定交百思特网货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必须由仓库或应用部门验收及格签字后，能力办理(www.isoyu.com原创版权)入仓手续。

（七）采购付款方法

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必需见供给商供给送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行动规范

1. 采购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接收供给商任何情势的馈赠、回扣或贿赂；若因严重渎职或违背原则作出不恰当行动者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处置。

五、 附则

各部门须要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将谢绝付款。

六、本制度经总经理核准后实行。